根据县委统一部署，2023年11月29日至2024年1月5日，县委第二巡察组对兰西县中医医院党支部进行了常规巡察。2024年4月17日，县委第二巡察组向兰西县中医院医院党支部反馈了巡察意见。指出4个方面67个问题，并提出了整改建议。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公开。

一、已整改完成的任务

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截止至10月31日，巡察反馈的67个具体问题，已完成整改54个，基本完成整改1个，长期坚持9个，未完成整改3个；制定整改措施159个，其中计划集中整改期内完成134个、计划集中整改期后完成9个、计划常态化坚持16个。已完成整改措施数136个，其中集中整改期内完成136个，常态化坚持18个；新制定制度规定2个，修改完善制度规定18个。

（一）“落实党中央和省市县委重大决策部署不到位”问题

1.理论学习不深不实，知行合一能力不足。“第一议题”制度执行不认真，没有按照上级安排部署认真学习习近平总书记重要讲话精神、重要论述，干部职工政治理论学习质效不高；主题教育开展不深入，“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案照搬照抄，与实际工作联系不紧密，能力作风建设年活动没有提供相关材料，习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育征求意见表弄虚作假，多张征求意见表由一人填写，内容相同。

（1）“第一议题”制度执行不认真，没有按照上级安排部署认真学习习近平总书记重要讲话精神、重要论述，干部职工政治理论学习质效不高。

整改情况：已完成整改。一是提高对“第一议题”的认识。5月9日院支委会组织开展了学习“第一议题”制度，通过学习班子成员提高了对“第一议题”制度重要性的认识，进一步明确了支委会班子成员的分工，压实党建工作责任‌。二是严格执行了“第一议题”制度。在集中整改期间召开的5次支委专题会议，学习了党的二十大精神，会前都执行了“第一议题”制度。三是完善了干部职工学习计划。为提高党员干部的理论素养，我们增加了学习时间和学习内容。组织观看纪录片《为了新中国》等3次视频讲座、撰写心得体会文章4篇，开展了主题教育研讨3次。

（2）主题教育开展不深入，“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案照搬照抄，与实际工作联系不紧密。

整改情况：已完成整改。一是对“照抄照搬”问题进行了调查，明确了责任人和整改措施。二是推进主体教育活动常态化。结合中医医院工作实际，编制了常态化方案，将主体教育融入下乡义诊、医疗工作日常，并与学习二十大精神、党纪学习教育同步推进，‌强化党建引领‌。

（3）能力作风建设年活动没有提供相关材料，习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育征求意见表弄虚作假，多张征求意见表由一人填写，内容相同。

整改情况：已完成整改。一是组织开展“回头看”。组织开展对能力作风建设年全面“回头看”，并对查找出的没有实施方案和任务清单2个问题，进行了整改；二是对标对表。对查找出来的2个问题，制定能力作风建设活动实施方案，建立问题检视整改清单和制定攻坚破难计划。

2.医疗服务质量不高，成效不明显。康复科800万元建设项目推进缓慢，2019年申请建设，2021年年底设备陆续运到中医院康复科，目前还没有投入使用，导致患者流失；放射线科室、内科科室、儿科、麻醉科室等重点科室医生护士人员不足，医疗人才断层。

3.医疗体制改革乏力，主动推进发展创新不够。未按县编委印发的《兰西县中医院职能配置、内设机构和人员编制规定》设置内设机构，部分科室未设立。执行绩效考核工作不规范，没有成立绩效考核领导小组，没有绩效考核具体方案，没有考核细则，没有绩效考核相关佐证材料，绩效考核工作主管领导和科室职责分工不明确。规范化管理不健全,规章制度不完善，未建立岗位职责，文件管理不规范。

（6）未按县编委印发的《兰西县中医院职能配置、内设机构和人员编制规定》设置内设机构，部分科室未设立。

整改情况：已完成整改。一是组织班子成员学习了县编委印发的关于印发《兰西县中医院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（兰编﹝2021﹞209号），明确编委批准设置的内设机构为56个。二是对照《兰西县中医院职能配置、内设机构和人员编制规定》，对中医医院内设机构和人员编制设置情况进行了梳理，查出尚有20个科室未设立。三是严格执行《兰西县中医院职能配置、内设机构和人员编制规定》，已于2024年5月增设了20个科室。

（7）执行绩效考核工作不规范，没有成立绩效考核领导小组，没有绩效考核具体方案，没有考核细则，没有绩效考核相关佐证材料，绩效考核工作主管领导和科室职责分工不明确。

整改情况：已完成整改。一是成立了由党支部书记为组长的兰西县中医医院成立绩效考核领导小组，明确领导小组职能，提出绩效改进建议，制定工作制度。二是10月经党支部会议决定，印发了《兰西县中医医院绩效考核工作方案》，明确绩效考核工作主主管领导和主管科室，把医、药、护、技、后勤确定主考核范围，把医德医风、护理质量、医疗质量、出勤等确定为考核内容。三是编制了医院考核细则，细化量化了考核标准，增强了可操作性。目前已按要求开展绩效考核4次，形成了考核材料3份，已装订成1卷。

4.落实医疗卫生政策有差距，违规核销医保资金现象突出。存在重复收取卫生材料费、开与慢性病无关的药、超价格标准收费等问题；患者死亡后发生医保资金支出；乙类药品占比较大，患者医保报销比例低。

（9）存在重复收取卫生材料费、开与慢性病无关的药、超价格标准收费等问题。

整改情况：已完成整改。一是针对问题开展全面排查，对查出的36个问题，建立清单台账，所涉及的违规资金已在全部上缴县医保局。二是建立责任追究制度，明确“谁开方谁负责”基本原则，加强管理，堵塞了漏洞。

（11）乙类药品占比较大，患者医保报销比例低。

整改情况：已完成整改。一是针对问题进行清查，目前药房常备中西药品约335种，其中甲类102种，乙类233种。二是查找问题原因。原因是报销药品目录中甲类药品占比低，仅为30%，乙类药品占比高，为70%，导致诊治过程中使用乙类药品占比大；三是明确要求大夫以患者为重，在诊治过程中宣传医保报销政策，尽量多开具甲类药品，让患者最在限度的享受到国家医保政策。

（二）“全面从严治党抓的不实，管班子带队伍不严”问题

6.履行主体责任弱化，党风廉政建设责任落实不到位。党支部对党风廉政工作不够重视，纪检委员履行职责不到位，未认真开展纪检监督工作，没有2021年8月至2023年8月相关佐证材料，对医院存在的私收费、私卖药行为未调查处理；履行“一岗双责”责任不到位，领导班子成员兼任科室主任，对“一岗双责”职责内容不清楚，对分管领域党员干部的管理不到位。

（16）党支部对党风廉政工作不够重视，纪检委员履行职责不到位，未认真开展纪检监督工作，没有2021年8月至2023年8月相关佐证材料，对医院存在的私收费、私卖药行为未调查处理。

整改情况：已完成整改。一是针对问题，院领导高度重视，已组织专人进行了认真梳理、排查。二是召开党支部会议，结合实际，把此项工作列入下半年党风廉政工作计划。三是加强组织领导完善制度建设、强化宣传教育、严格监督执纪等措施，不断推进党风廉政工作的深入开展，成立领导组织，确保了党风廉政工作的有序开展。四是针对问题明确由纪检委员牵头，进行调查，对私自收取费用的大夫按照《关于全院各科室人员（医生）严禁私自收费和加强工作纪律等规定的通知》做出了罚款10倍的处理意见。

（17）履行“一岗双责”责任不到位，领导班子成员兼任科室主任，对“一岗双责”职责内容不清楚，对分管领域党员干部的管理不到位。

整改情况：已完成整改。一是组织支委成员集体学习“一岗双责”的有关制度，提高了认识。二是编制印发了“一岗双责”职责，明确支委成员“双责”的内容，要求5名班子成员在部署业务工作时，同步抓好党建工作。三是召开会议听取了5名班子成员履行“一岗双责”责任情况的汇报，压实责任、加强教育培训、完善监督机制、‌强化问题整改、建立考核机制，推动“一岗双责”落地生根。

7.医德医风有缺失，为民服务宗旨意识淡化。医护人员上班玩手机、有些科室出现空岗；医生开具大处方，单张处方超过7天使用量；外科门诊在诊室处理外伤，处理完私自收取费用；门诊收费人员服务态度欠佳；医护人员对住院患者查房不仔细；医护人员向私立医院推介患者收取好处费；为亲友免费检查，损害医院利益；工作作风不实，签订《医患双方不收和不送“红包”协议书》弄虚作假；存在过度用药、过度检查问题。

（18）医护人员上班玩手机、有些科室出现空岗。

整改情况：已完成整改。由主管院领导牵头，建设机关管理长效机制，集中整改期间共开展了6次机关纪律检查，没有发现医护人员上班玩手机和空岗现象。

（20）外科门诊在诊室处理外伤，处理完私自收取费用。

整改情况：已完成整改。一是对私自收取费用的外科医生进行了警示教育谈话，并以此做为典型案例，对全体医护人员进行了警示教育。二是严格落实《关于全院各科室人员（医生）严禁私自收费和加强工作纪律等规定的通知》规定，对该名医生进行10倍罚款。

（21）门诊收费人员服务态度欠佳。

整改情况：已完成整改。一是辞退了服务欠佳的门诊收费人员。二是对门诊收费人员进行了集中培训，规范了服务流程、服务用语。三是建立了服务评价机制，请被服务人员对收款人员进行了服务态度评分，评分低于80的暂停工作接受素质教育，评分低于60分的调离收费岗。集中整改期间没有发生评分低于80分的情况。

（22）医护人员对住院患者查房不仔细。

整改情况：已完成整改。一是组织30名医护人员集中学习一次查房工作手册，明确流程、统一查房规范。二是会议明确由主管副院长定期不定期组织内科、外科，在医护人员对住院患者查房后开展检查评估，逐项打分，分数低于80分的扣除绩效10%，分数低于60分的扣除绩效30%。集中整改期间开展了3次检查评估，没有发生分数低于80分的情况。

（23）医护人员向私立医院推介患者收取好处费。

整改情况：已完成整改。一是对向黑龙江远东心脑血管医院推荐患者的17名医生处以党内警告的纪律处罚并收缴其违法所得资金。二是严格落实了《关于全院各科室人员（医生）严禁私自收费和加强工作纪律等规定的通知》，集中整改期间没有发生私立医院推介患者收取好处费的现象。

（24）为亲友免费检查，损害医院利益。

整改情况：已完成整改。一是对为亲友免费检查的7名医生进行了纪律处罚，并收缴违纪资金2万余元，同时我院将该案件做为典型案例对全院医护人员进行了警示教育。二是严格落实了《关于全院各科室人员（医生）严禁私自收费和加强工作纪律等规定的通知》。集中整改期间没有在发生医护人员为亲友免费检查问题。

（25）工作作风不实，签订《医患双方不收和不送“红包”协议书》弄虚作假。

整改情况：已完成整改。一是对违反《医患双方不收和不送“红包”协议书》的医生给予通报批评。二是严格落实《关于全院各科室人员（医生）严禁私自收费和加强工作纪律等规定的通知》，巡察整改期间没有再发生上述现象。

8.违规收取医疗费用，侵占群众利益。C型臂检测项目过度收费；住院病房超标准收费；违规收取患者采血管费用；采购高价药品；中药加价比例超标，按照规定，中药饮片实际购进价格顺加不超25%销售，个别药品加价比例超过25%，有的高达116%；无依据收取住院患者床单、病号服款。

（27）C型臂检测项目过度收费。

整改情况：已完成整改。一是对2018年以来C型臂检测项目过度收费问题进行了调查梳理。二是召开了党支部会议，分析了原因，对该事项进行了整改，并对相关的3名责任人员进行了通报批评。

（28）住院病房超标准收费。

整改情况：已完成整改。一是对2018年以来患者住院病房超标准收费问题进行了调查，经查超标准收费共有25人（床）。二是积极联系患者做出退费补偿。三是召开党支部会议明确由主管副院长对住院病房收费情况进行定期检查。集中整改期间共检查了5次，未发现住院病房超标准收费问题。

（29）违规收取患者采血管费用。

整改情况：已完成整改。一是经进一步核实，我院收取采血管费用（1元/个），是符合《绥化市公立医院医疗服务项目价格（2011版）》收费规定的。二是参照最新版《绥化市公立医院医疗服务项目价格（2020版）》中“真空采血器”项目，对医院收费系统中“采血管”名称调整为“一次性真空采血管和一次性采血针”。

（30）采购高价药品。

整改情况：已完成整改。一是对2018年以来的采购药品情况进行了梳理，查出7种药品存在“高价采购药品”问题，二是召开党支部会议，就药品高价问题产生的原因进行了调查核实，实际情况是：前列地尔注射液（凯时）、恩替卡韦分散片（博路定）为特殊患者指定用药，两种药品采购价格均高于其他品牌同类药品的原因是品牌不一样导致的。注射用硝普钠，为急抢药品，当时配送企业配送价格与平台采购价格不一致的原因是生产厂家北京市悦康药业不执行集采网挂网价格配送企业已出具说明。人血白蛋白（进口药品GrifolsTherapeuti），是疫情期间我院临床患者需要，配送企业只有该品牌药品，所以采购了该品牌药品。2023年9月以前盐酸洛贝林注射液（北京永康药业）网上采购价格为20.08元/支，巡察组巡察了解期间挂网价格现已调整新价格为18.25元/支，去乙酰毛花苷注射液（上海旭东海晋药业）原挂网价格89元/支，我院在2024年3月31日已签订十九省联盟带量采购去乙酰毛花苷注射液（成都倍特药业）38元/支。2023年门冬胰岛素注射液诺和锐特充（46.2元/支）、门冬胰岛素注射液诺和锐笔芯（43.2元/支）该两种胰岛素药品均为第六批带量采购（网采）价格，2024年带量采购挂网价格已调整为门冬胰岛素注射液诺和锐特充（38.55元/支）、门冬胰岛素注射液诺和锐笔芯（35.55元/支）。三是严格执行国家集采药品政策，严格落实基本药物优先配备使用制度；对临床患者有需求的高价药品，通过药事委员会讨论表决后方可采购。

（31）中药加价比例超标，按照规定，中药饮片实际购进价格顺加不超25%销售，个别药品加价比例超过25%，有的高达116%。

整改情况：已完成整改。一是经查2018年中药饮片太子参、砂仁加价比例超标。二是召开党支部会议，对加价高的原因进行了调查核实，并立行立改，调整了HIS系统计算规则，修改了录入错误的数据。

（32）无依据收取住院患者床单、病号服款。

整改情况：已完成整改。一是对2018年以来无依据收取住院患者床单、病号服款问题进行梳理，经查一共收取了927名患者床单、217名患者病号服款，确定了责任人。二是召开党支部会议，分析原因是为了便于管理患者，做出了统一着装的规定；鉴于床单、病号服采购价与收取患者价款一致，不再退款，并明确以后不再收取。三是严格执行了物价部门批准收费范围、标准，集中整改期间对收费情况进行一次自查，没有发现其他无依据收费问题。

9.监管力度不够，违反医疗规定问题频发。CT检查数据不符，CT机球管数据大于患者住院和门诊做CT收费人数；违反药品销毁制度处理药品，中药房将中药成方药品送给他人，在药品报损中核销；违规开据死亡证明，产生社会舆情，在社会造成不良反响；采购、出库使用已经过期的检测试剂和医用耗材。

（33）CT检查数据不符，CT机球管数据大于患者住院和门诊做CT收费人数。

整改情况：已完成整改。一是对巡察反馈的CT机球管数据问题进行了调查核实，建立了清单，确定了6名责任人为。二是召开党支部会议，分析原因是培训、检测、测试、维修、为亲友免费检查等造成的数据不符，做出了书面情况说明，并对相关责任人员进行了处理。三是强化了CT室管理制度执行，集中整改期间每月进行一次数据比对，共比对了4次，数据完全一致。

（34）违反药品销毁制度处理药品，中药房将中药成方药品送给他人，在药品报损中核销。

整改情况：已完成整改。一是对该问题进行调查，确定了责任人。二是召开党支部会议，并给予了当事人警告处分，并上缴了违纪所得。三是组织药房人员深入学习《药品销毁制度》，查找了关键节点，关注重点环节，防止类似问题再发生。

（35）违规开据死亡证明，产生社会舆情，在社会造成不良反响。

整改情况：已完成整改。一是对该问题进行了调查核实，并对2名责任人进行通报批评处理。二是强化了死亡证明开具管理，取消了手写死亡证明，目前所有死亡证明必须出自黑龙江省省级疾控系统，从根本上杜绝违规开据死亡证明行为的发生。

（36）采购、出库使用已经过期的检测试剂和医用耗材。

整改情况：已完成整改。一是经查，由于更换系统造成出入库检测试剂和医用耗材个别品种过期（有发票为证）。二是加强试剂、耗材等物资出入库审核，集中整改期间没有再发生采购、出库过期的检测试剂和医用耗材问题。

10.违反财经纪律。虚列支出，以为住院患者提供早餐虚增住院人数增加食堂费用；违规发放对口支援补贴，无依据支付工资、补助；无文件核销出差费用；现金使用混乱，大额提取现金，非财务人员存储现金。超限额使用现金，用于医用耗材购置；利用外聘人员当委托代理人与乙方签订采购合同。其他应收账款余额较大，个人欠款长时间未收回，11人长期借款金额达20.96万元。

（37）虚列支出，以为住院患者提供早餐虚增住院人数增加食堂费用。

整改情况：已完成整改。一是组织专人对该问题进行了核实，通过核实发现此问题为巡察误判，不存在此问题。二是食堂已于2022年关闭，不再对患者提供服务，院办号召今后工作要引以为戒，在编制表格时做到支出凭证与数据统计一致。

（39）现金使用管理不合规，存在大额提取现金、超限额使用现金，应使用转账支付未使用转账。

整改情况：已完成整改。一是专门组织财务科全体人员学习现金管理制度。二是召开了党支部会议决定严格执行现金制度，800-1000元（不含1000元）现金支出需在主管领导同意下方可办理，1000元（含1000元）以上费用支付必须采取银行转账方式办理，集中整改期间付款款项在1000元（不含）以下的共0笔，1000元（含）以上的共435笔（包含手续费），均在网银上操作支付；集中整改期间主管副院长对现金支付情况进行三次审核，没有发现“不合规”问题。

（40）利用外聘人员当委托代理人与乙方签订采购合同。

整改情况：已完成整改。一是对反馈的问题进行了调查核实，并做出处理。二是进一步完善中医医药采购制度，明确外聘人员（非本单位正式职工）不得参与采购行为；如特殊情况需要委托的，要召开院长办公会通过且出具委托书情况下方可。

（三）“党建引领业务发展乏力，党支部领导作用发挥不明显”问题

11.抓党建促发展主动性不够，重业务轻党建“两张皮”现象明显。班子成员党建工作投入的精力少，“一岗双责”责任落实不到位，没有形成齐抓共管的党建工作合力；党内政治生活不认真。

（42）班子成员党建工作投入的精力少，“一岗双责”责任落实不到位，没有形成齐抓共管的党建工作合力。

整改情况：已完成整改。一是召开党支部会议，明确班子成员党建工作分工，压实党建工作责任‌。二是根据工作实际编制了党建工作计划，支委会议通过后已全面实施。三是召开支部会议听取了“一岗双责”履行情况在内的党建工作情况汇报，掌握了各班子成员推动党建工作情况，结合党建工作实际，会议督促5位班子成员在部署业务工作时，要同时部署党建工作，做到“两手抓，两手都要硬”。

（43）党内政治生活不认真。

整改情况：已完成整改。一是组织班子成员集中学习一次《关于新形势下党内政治生活的若干准则》提高了对党内政治生活的认识，增强了参加党内政治生活的行动自觉。二是对巡察反馈的问题进行了分析梳理，具体表现为‌庸俗化、随意化、平淡化。三是分析原因为个别党员干部没有真正认识到党内政治生活的重要性，导致活动开展不严肃，缺乏组织程序和原则。四是结合实际，建立党内政治生活操作手册，从3个方面明确党内政治生活流程、要点、注意事项,要求严格按照手册规定开展组织生活会等。

12.党组织规范化建设有差距。组织工作程序不规范，发展党员不严肃，支部召开接收预备党员会议后，没有召开支部党员大会讨论通过；党员大会召开前没有通过党支部充分研究部署；“三会一课”制度执行不认真，2021年8月至2023年8月，没有开展组织工作；对支部选举规定掌握不透，党支部召开党员大会选举，到会人数不足五分之四，不符合选举规定；党课规范性不强，有的党课只在支部班子开展。

（44）组织工作程序不规范，发展党员不严肃，支部召开接收预备党员会议后，没有召开支部党员大会讨论通过。

整改情况：已完成整改。一是经梳理，发现的确存在发展党员未按规定召开支部党员大会，确定了责任人。二是召开党支部会议，对查出的问题已形成书面材料逐级报请县委组织部，确定整改意见为严格按照《中国共产党发展党员工作细则》执行，确保所有程序规范、对缺失或不规范的材料进行补正，如《入党志愿书》等，确保材料齐全、准确‌。

（45）党员大会召开前没有通过党支部充分研究部署。

整改情况：已完成整改。一是忙于医院业务，对此项工作未能进行充分的研究和部署，对召开支部党员大会前应该及时召开支委会认识不到位。二是建立健全“三会一课”制度，并定期对各项制度执行情况进行自检，发现问题及时纠正。集中整改期间召开的2次党员大会，都先召开了党支部支委会议，对党员大会的内容进行了研究部署，然后才召开的党员大会。

（46）“三会一课”制度执行不认真，2021年8月至2023年8月，没有开展组织工作。

整改情况：已完成整改。一是提高认识。组织了全院的30名党员学习了“三会一课”制度及有关要求，提高了党员对“三会一课”重要性的认识。二是开展专题培训。组织开展了“三会一课”专题培训班，对5名支委和党小组长进行了培训，明确“三会一课”召开的时间要求、具体内容、注意事项，明确了由组织委员专人负责“三会一课”日常工作，推动“三会一课”常态化开展。三是第一负责人定期检查。为了把“三会一课”工作落实落靠，明确党支部书记为第一责任人，对“三会一课”记录本进行定期检查，对记录不认真的要求及时改正，对记录合格的签字确认。集中整改期间，召开了1次党员大会、3次支委会议、3次党小组会议、支部书记以《强化政治忠诚教育夯实理想信仰根基》为题目为全体党员上了一堂党课。

（47）对支部选举规定掌握不透，党支部召开党员大会选举，到会人数不足五分之四，不符合选举规定。

整改情况：已完成整改。一是组织5名班子成员学习一次支部选举的有关规定，明确了支部选举的流程和要求。二是对巡察反馈的问题进行了调查核实，确定了责任人。三是于2024年7月1日，召开了党员大会，重新选举了支委委员，应当到会党员33人，其中有选举权党员28人，实到会党员31人，有选举权党员26人，达到了规定人数要求。

（48）党课规范性不强，有的党课只在支部班子开展。

整改情况：已完成整改。一是对巡察反馈的问题进行了调查核实，了解到的实际情况是记录人疏忽党课写在了支委会的记录里，鉴于责任人已经调离本单位，不再给予处理。二是召开党支部会议研究，要严肃党课纪律，党课稿必须由讲课人亲自撰写，试听后方可在全体党员大会上开讲；三是会议决定要严格落实“三会一课”制度，按照要求在全体党员大会上开展“讲党课”活动，推进党课规范化。集中整改期间，支部书记亲自撰写了题为《强化政治忠诚教育夯实理想信仰根基》的讲课稿，2024年6月25日在班子会上进行了试讲，2024年7月1日在全体党员大会上进行了授课。

13.执行“三重一大”制度不到位。“三重一大”制度执行中班子成员讨论不充分，有5次大额资金使用没有体现资金数额，大额资金使用未作出详细安排。大额资金支出票据经手人签字笔体不一。使用大额资金采购医用耗材，履行询价过程不规范，手续不全。

（49）“三重一大”制度执行中班子成员讨论不充分，有5次大额资金使用没有体现资金数额，大额资金使用未作出详细安排。

整改情况：已完成整改。一是组织5名班子成员学习“三重一大”制度，明确了议事范围、流程等内容，提高了对“三重一大”的认识。二是对反馈的问题进行了调查核实、分析梳理，发生此问题的原因是部分班子成员对“三重一大”制度的重要性认识不足，在提交问题和讨论时缺乏积极性、主动性。三是集中整改，在集中整改期间，对上述5个“三重一大”事项，均执行了“三重一大”制度，召开支委会议，进行了集体讨论，做到了“一把手”末尾表态发言。四是集中整改期间进行1次自检自查，对照“三重一大”制度，没有发现执行不到位问题。

（50）大额资金支出票据经手人签字笔体不一致。

整改情况：已完成整改。对反馈的问题进行了调查核实，经与当事人核实，该发票是在当事人同意的情况下由他人代签字的，当事人对此事已经出具了书面说明，放入到了财务档案备查。

（51）使用大额资金采购医用耗材，履行询价过程不规范，手续不全。

整改情况：已完成整改。针对上述问题，对2018年以来使用大额资金采购医用耗履行询价情况进行梳理，具体情况是2018-2019年高值耗材（人工关节等）没有纳入集采平台，无法在线上采购，只能线下采购，导致线下价格高于现有集采平台价格。

14.医疗队伍建设薄弱，后备人才储备不足。临床科室职业医生48人，50岁到60岁有21人，占43.76；放射线科室、内科科室、儿科、麻醉科室等重点科室医生护士人员不足，年老医生退休后没有后备力量接替，医疗人才断层。

15.党费收取基数不符合规定。2019年-2023年收取党费按财政发放的50%工资标准核算，没有把绩效工资作为党费核算基数，党费收取金额不足。

（53）2019年-2023年收取党费按财政发放的50%工资标准核算，没有把绩效工资作为党费核算基数，党费收取金额不足。

整改情况：已完成整改。一是经查2019--2022年我院党员是按照财政核拨的工资（档案工资的50%）缴纳的党费，共收取了党费39120元，建立清单。二是严格按照党费收缴的规定，重新核定了党员的党费基数数额，2024年第1、2季按核定数额党费标准收取了党费，合计12338元。

（四）“管理制度执行不严格，履行日常管理程序不规范”问题

16.退药手续不完善。医生下长期医嘱，患者出院时有剩余药品，退药过程未按医院规定履行退药签批手续，无退药人、审核人、负责人签字。

（54）医生下长期医嘱，患者出院时有剩余药品，退药过程未按医院规定履行退药签批手续，无退药人、审核人、负责人签字。

整改情况：已完成整改。一是对巡察反馈问题进行梳理，具体情况是有一些需要急诊转院的患者由于情况紧急需护士帮助患者退药。二是召开了支部会议对问题进行了分析，针对此问题，会议决定严格执行中医医院退药流程，明确不同环节签字人员，并严格执行，对主管副院长进行通报批评处理。集中整改期间退药均按照流程履行了审核审批手续，没有再出现退药手续不完善现象。

17.固定资产管理不善，存在资产流失风险。有2台120车和1台巡诊车未入固定资产账，有3台打印机、1台水泵没有入固定资产账；有8台透析仪主要领导没有签批及调拨手续将其中6台血液透析仪借给人民医院使用，巡察组进驻后补办补调拨手续，该问题已立行立改。

18.违反财务管理制度。财务手续不健全，2019年业务用房供水与消防系统改造无询价单，没有结算手续，没有验收单，付款金额大于合同金额；财务审核把关不严，存在白条子入账、用不合规票据入账问题。采购药品发票数额与后附“双票”中的医药公司向制药厂采购的药品数量、金额均不相符，大额支出无询价、无政府采购手续、无合同，未标注具体用途或事由，大额转款无主要领导签字，无单位主要领导签字挂应收款支付医保工伤患者住院费用。

（56）财务手续不健全，2019年业务用房供水与消防系统改造无询价单，没有结算手续，没有验收单，付款金额大于合同金额。

整改情况：已完成整改。一是针对反馈的问题进行了调查核实，经查，巡察反馈问题属实。二是经与当事人沟通，询价单无法提供；与政府采购中心沟通，无法补齐结算手续；由于设备已使用多年，无法再组织验收，业务用房供水与消防系统在使用过程中没有出现质量问题。付款金额大于合同金额的原因是其中包含税金。

（57）财务审核把关不严，存在白条子入账、用不合规票据入账问题。

整改情况：已完成整改。一是经查实，2015年6月兰西县中医医院为了合理控制支出，有效的为患者服务好和更好的拓展业务，每月拨付给合管科和医务科办公经费，按每月收入减去从库存中请领的所有物资（价款），差价的60%作为科室的办公经费，并编制了《职能科室办公经费方案》，该方案已于2019年12月停止实施。方案实施期间共向合管科和医务科拨付办公经费139489.51元，当时没有要求两个科提供合规票据，而是编制了经费领取花名册，由相关科室主任领导签字领取。二是2018年5月支出糖盐装卸费350元，是支付工人从药库搬糖盐到药房的费用，无法补充正规发票。

（58）采购药品发票数额与后附“双票”中的医药公司向制药厂采购的药品数量、金额均不相符。

整改情况：已完成整改。一是关于2018年3月57号财务凭证的“两票”，已与药品供货商进行了沟通，寻求解决办法。二是组织人员相关类似问题进行全面了检查，没有发现问题。

（59）大额支出无询价、无政府采购手续、无合同，未标注具体用途或事由，大额转款无主要领导签字。

整改情况：已完成整改。一是关于2021年疫情时期采购没走政府采购手续问题，适用《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库[2020]23号文件）“建立采购‘绿色通道’，可不执行政府采购法规的方式和程序”的规定，此事后来已在报销凭证上做了补充。二是关于购买球头卫材，领导签字审批不规范的问题，现已经进行了纠正，并启用了《兰西县中医医院应付账款审批单》程序，对于大额转款事项，财务审核并经领导签字后方可支付。

（60）无单位主要领导签字挂应收款支付医保工伤患者住院费用。

整改情况：已完成整改。一是针对反馈的问题进行了调查核实，经查此问题属于“先治疗、出院后统一结算”类问题，按原规定此业务不需要领导签字。二是为了杜绝此类事件发生，经研究决定：此类业务需经主要领导签字后再办理。集中整改期间没有发生类似业务。

19.违反医疗管理制度。医疗废物处置管理不合规，未附具体处置明细，无处置照片，无经手人签字。出入库管理不及时，采购物资未及时入库。血液管理未执行出入库管理。违规线下购药；违规线下采购医疗器械；带量药品约定采购量四种药品为零，带量药品约定药品氟康唑片、辛伐他汀片、瑞格列奈片、多索茶碱注射液采购量四种药品为零，未按规定完成国家要求的带量药品采购计划。违规开药、退药；线下采购高质耗材人工髋关节，价格高于医保平台价格。

（61）医疗废物处置管理不合规，未附具体处置明细，无处置照片，无经手人签字。

整改情况：已完成整改。一是针对反馈问题组织专人进行了梳理，现有关人员已经在发票上补签了字。二是进一步完善了医疗废物处置管理制度，明确签字、拍照、存档等系列流程。三是明确由主管副院长每月组织一次医疗废物处置情况检查，双查找的“不合规”问题，及时整改。

（62）出入库管理不到位，采购物资未及时入库。

整改情况：已完成整改。一是对巡察反馈问题进行梳理，采购的水泵已入固定资产，固定资产可不入物资材料库。二是建立健全了定期检查制度，明确由主管副院长每月组织一次采购物资入库检查；集中整改期间未发现类似问题。

（63）违规线下购药，违规线下采购医疗器械，线下购买高质耗材价格高于平台价格。

整改情况：已完成整改。一是针对巡察反馈的问题组织专人进行了核实，经查，二类精神药品不能在网上订单采购，集采网上搜索不到醋酸泼尼松龙等个别药品，个别急抢药品，集采网挂网价格与配送企业药品实际价格不符，导致无法下订单。二是经研究决定医院今后严格执行线上集采、带量采购制度，加强二类精神药品等确需线下采购药品、医疗器械、高质耗材审批把关管理，做到应线上（采购）不线下（采购），线下（采购）必审核，推动采购制度全面落实。

（64）带量药品约定采购量四种药品为零，未按规定完成国家要求的带量药品采购计划。

整改情况：已完成整改。经查采购量为零的四种药品（氟康唑片、辛伐他汀片、瑞格列奈片、多索茶碱注射液）是由于配送企业始终无货，无法配送，所以采购量“为零”。对无法配送导致采购量为“零”的药品，已与县医保局反馈要求调整配送企业，以保证完成集采药品合同约定量。目前已完成集采约定量。

（65）违规开药、退药。

整改情况：已完成整改。一是对给患者开具的超量降压药，已按流程将药退了。二是对违规医生给予了通报批评处理。三是完善了门诊处方管理、退药流程相关制度，细化了开药、退药流程，强化审核流程。集中整改期间没有在发生违规开药、退药现象。

20.档案规范化管理缺失。应长期保存的资料未及时归档，存在人员岗位调整相关资料未进行交接问题。药品出入库资料不齐全，住院患者病例管理不规范。存在敬老院患者不进行医保报销问题。

（66）应长期保存的资料未及时归档，存在人员岗位调整相关资料未进行交接问题。

整改情况：已完成整改。一是资料组织人员对资料进行了整理，已清理未归档资料3份，现已装订成1卷归入档案室。二是针对“人员岗位调整相关资料未进行交接问题”进行了调查核实，并由有关院主管领导主持完成相关资料交接工作。三是完善了档案管理制度，明确每半年进行一次卷宗归档；并明确由主管常务副院长负责，开展监督检查，梳理问题，对有关调岗人员，及时资料交接，制作交接书，并履行签字等必要流程。集中整改期间，主管常务副院长主持办公室、医务科和人事科人员变动的交接，资料齐全，流程正堂。

（67）药品出入库资料不齐全，住院患者病例管理不规范。

整改情况：已完成整改。一是通过梳理查找HIS系统药品数据，已补齐药品出入库资料。二是对30本患者病例没有装入档案架问题进行了整理，并对所有患者病例全部归档备查。

二、正在推进整改的问题

（4）康复科800万元建设项目推进缓慢，2019年申请建设，2021年年底设备陆续运到中医院康复科，目前还没有投入使用，导致患者流失。

整改情况：未完成。一是正在与设备供应单位对接安装调试设备，争取尽快投入使用。二是已7月招聘了3个康复医疗人员，并组织进行了岗前培训，随时准备上岗。

下步整改措施:督促设备供应单位尽快派人完成设备进行调试。

（5）放射线科室、内科科室、儿科、麻醉科室等重点科室医生护士人员不足，医疗人才断层。

整改情况：长期坚持。一是对“医生护士人员不足，医疗人才断层”情况进行全面梳理，目前儿科、内科、麻醉科、中医科、放射线人员不足，缺口11人，现已补充14人，整改期间，通过转岗培训1人、医供体抽调3人、编外公开招聘1人、政府公开考录9人，进行人员储备。二是2024年4月通过县卫建局向县政府提出申请，将临床医学、麻醉学、儿科学、医学影像学、中医学等列入招考（招聘）计划，于7月完成了招聘，9名医护人员已经上岗。三是采取了临时措施，于2024年9月面向社会公开了招聘1名编外儿科大夫，满足了目前儿科诊治需要。

（8）规范化管理不健全,规章制度不完善，未建立岗位职责，文件管理不规范。

整改情况：长期坚持。一是完善《文件管理制度》《收发文管理制度》等2个规范化管理制度，推动了各项工作规范化、制度化。二是完善了《办公室管理制度》《库房管理制度》等2个规章制度，对2个过期、1个不符合实际的条款进行了调整。

下步整改措施：一是按照县编委印发的《兰西县中医院职能配置、内设机构和人员编制规定》，明确职责，为绩效考核提供依据。二是梳理文件管理情况，聘请档案馆的业务人员围绕“不规范”问题进行培训，提高文件收发、传阅、归档立卷的管理能力。

（10）患者死亡后发生医保资金支出。

整改情况：长期坚持。一是针对反馈问题进行详细调查，并对拿着死亡患者开药的亲属进行了处理，并追回支出钱款，形成书面调查报告。二是以此为契机，完善了责任追究制度，从资金追缴、纪律处分、立行立改、长期督察等4个方面对违规支出医保资金的责任如何追究进行了规定。集中整改期间没有再发生违规支出违规支出医保资金问题.

下步整改措施：召开党支部会议听取调查情况汇报，研究处理相关责任人，确定违规支出追缴事宜。

（14）信息系统安全保密性不强，运行不稳定。2023年8月省里组织的网络安全攻防演练中医疗影像数据泄露，被宣传部要求限期整改。

整改情况：长期坚持。一是聘请专业人员对“信息系统安全保密性不强”问题进行研判，分析原因是未及时更新密码。二是研究采取强化措施，正在请示政府拨款200万元用于购买提升安全防护等级的硬件设备，强化信息安全管理。三是集中整改期间开展了2次网络安全攻防演练，没有发现数据泄密问题。

下步整改措施：积极请求拨款，尽快购置安全防护等级硬件设备并安装使用。

（15）医疗纠纷处置工作机制不健全。2018年以来有三起医疗纠纷事件，均没有处理的档案资料，医疗纠纷工作职责不明确，管理制度不完善。

整改情况：长期坚持。一是正在完善了医疗纠纷处置工作机制。二是设立了专人负责医疗纠纷档案管理工作，正在收集整理医疗纠纷档案。

下步整改措施：一是尽快完成医疗纠纷处置工作机制完善工作，明确各部门工作职责，理顺工作流程，健全沟通协调机制。二是完成历史上发生的医疗纠纷档案归档工作。

（19）医生开具大处方，单张处方超过7天使用量。

整改情况：长期坚持。一是对违规给患者超量开降压药大处方的行为进行了处理，并做为典型案例在全体干部职工大会上进行了警示教育。二是完善了大处方规定，明确对于单张处方超过7天使用量的医生需要写明情况说明，并对违规医生要给予相应处罚。

（26）存在过度用药、过度检查问题。

整改情况：未完成。正在对2018年以来患者诊治情况进行“大兜底”。

下步整改措施：一是尽快完成“过度用药、过度坚持”问题“大兜底”，理清具体情况，建立问题清单，确定责任人。二是召开党支部会议，逐个问题分析原因，对责任人进行处理；加强定期检查，查找存在的过度用药、过度检查问题，一经发现严肃处理。

（38）违规发放对口支援补贴，无依据支付工资、补助，无文件依据核销出差费用。

整改情况：长期坚持。一是经查2020年我院向支援燎原乡等4家卫生院的6名职工发放了补助60000元，上述问题目前明水县纪检监委正在立案调查，待做出结论后，再按相关规定进行处理。二是疫情期间（2022年3月10日-5月21日）向城东区派出所2名民警发放了71天的补助，原因是当时疫情比较严重，患者很难管理，所以请派出所民警给予帮助，发放补助确无依据，现正在联系相关人员。三是对个别医生出差学习、培训、开会报销费用，会议文件无法找到，政策执行不严格，没有将会议文件放入财务档案。

下步整改措施：一是待明水县纪委监委对违规发放对口支援补贴问题做出结论后，医院将及时按相关规定进行处理。二是完善财务报销流程，并明确责任分工，确保不再发生类似问题。

（41）应收账款未及时收回。

整改情况：长期坚持。一是由财务室牵头查清了“应收账款未及时收回”的具体情况，1999年至2015年共有12名医院职工向单位借款20.96万元，已建立了欠款清单。二是在集中整改期间召开党支会议，研究决定先向欠款人发出限期还款通知书，截止2024年6月末已向12人发送了书面限期还款通知书，2024年10月逐一向欠款人电话通知，目前已有3人还款。

下步整改措施：进一步打电话催款，确保与每个人都通话，并通话录音。

（52）临床科室职业医生48人，50岁到60岁有21人，占43.76。放射线科室、内科科室、儿科、麻醉科室等重点科室医生护士人员不足，年老医生退休后没有后备力量接替，医疗人才断层。

整改情况：长期坚持。一是针对反馈问题进行了梳理，编制了50岁以上执业医生花名册，共16人。二是向上级组织提出申请，将临床医学、麻醉学、儿科学、医学影像学、中医学等列入招考（招聘）计划，并于7月完成了招聘，9名医护人员已经上岗。三是采取了临时措施，于9月采取面向社会公开了招聘1名编外儿科大夫，满足了目前儿科诊治需要。

下步整改措施：继续通过县卫建局向县政府提出申请，通过公开招聘形式，引进人才，必要时，面向社会招聘编外医生，及时做好人员补充，保正科室人员充足、杜绝断层现象。

（55）有2台120车和1台巡诊车未入固定资产账，有3台打印机、1台水泵没有入固定资产账。有8台透析仪主要领导没有签批及调拨手续将其中6台血液透析仪借给人民医院使用，巡察组进驻后补办补调拨手续，该问题已立行立改。

整改情况：未完成。一是围绕巡察反馈问题，举一反三，对2018年以来固定资产购置、管理情况正在进行清理。二是“点名”的问题整改：1台负压救护车2024年3月已入固定资产账，1台救护车和1台巡诊车因中医医院车辆编制平台没有空余编制，目前无法入固定资产账。6台血液透析仪主要领导没有签批及调拨手续借给人民医院使用，巡察组进驻后补办补调拨手续，已立行立改。2021年-2023年末有5台打印机没有入账，现已与国资局联系，待固定资产全部查清后，统一办理业务。

下步整改措施：一是尽快完成所有固定资产盘点。二是积极与国资局沟通，尽快办理相关业务。

三、尚未启动整改的问题

无。

公示日期：2025年2月26日至2025年3月4日

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：15546540677，邮政信箱：兰西县中医医院，电子邮箱：119014213@qq.com。

中共兰西县中医医院支部委员会

2025年2月26日