根据县委统一部署，2024年12月2日至12月27日，县委第二巡察组对中共兰西县经济合作服务中心党支部进行了巡察。2025年3月18日，县委第二巡察组向中共兰西县经济合作服务中心党支部反馈了巡察意见，指出3个方面问题，并提出了整改建议。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公开。

一、已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，问题已整改完成。

(一)“贯彻落实上级方针政策和决策部署不到位”问题

1.学习贯彻党的二十大精神不深入

(1)经合中心党支部学习贯彻党的二十大精神学习心得仅有郭朝臣和孙宝宇的学习心得2篇，无交流研讨材料、无会议记录等材料。

整改情况：一是修订《党支部理论学习管理办法》，制定“学习全流程留痕”制度；严格按照学习小组制度要求，每周一进行二十大精神理论学习。统一使用党委制式《党支部会议记录本》，记录要素包括学习时间、地点、参会人员（签到表附后）、缺席人员及原因、领学内容摘要、重点发言要点（每人发言不少于3条核心观点）、研讨形成的共识与待解问题。记录需由主持人与记录人双方签字确认，不得涂改或补记。二是要求学习前制定《学习计划》（含时间、内容、形式），学习中做好《会议记录》（记录参会人员、发言要点、研讨内容），学习后收集《个人学习心得》（全体党员提交），所有材料由支部宣传委员统一归档保管。

2.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有差距

(2)未执行第一议题制度，未能将习近平总书记关于经济发展的重要讲话和重要论述与实际工作相结合。

整改情况：一是将习近平总书记关于经济发展的重要讲话、重要指示批示精神和视察黑龙江期间重要讲话重要指示精神作为“第一议题”必学内容，结合中央、省委经济工作会议精神动态更新学习清单，支部开会严格按照第一议题制度执行，首先学习习近平总书记最新讲话精神，每次开会首项议程为学习习近平总书记最新讲话精神，由支部书记领学并结合招商引资工作实际提出贯彻要求，确保“学习不走形式、内容不打折扣”。二是每次“第一议题”学习后，由党办牵头梳理学习要点中与本单位招商引资具体要求，形成《重点任务转化清单》，明确责任股室、完成时限及量化指标。

3.保密工作落实不够严谨细致

(3)未严格落实保密工作要求，未开展保密工作业务知识培训学习，涉密文件管理相对比较松散。

整改情况：一是组织架构的搭建。已成立保密工作领导小组，由单位主要负责人郭朝臣担任组长，分管领导李怀芳担任副组长，各部门负责人为成员，明确领导小组统筹推进保密工作的职责权限。二是形成常态化会议机制。严格执行每季度召开1次保密工作专题会的要求，2025年以来已召开3次会议，重点研究部署保密制度修订、风险隐患排查、涉密人员管理等议题，形成会议纪要并跟踪落实整改事项。三是培训体系建设。针对办公室、档案管理、机要等涉密岗位人员，制定《涉密文件全流程管理培训方案》，明确每半年开展1次实操培训。四是培训实施与考核，已组织开展3期“涉密文件全流程管理”培训，内容涵盖收文登记规范、电子传阅审批流程、纸质档案归档要求及销毁操作标准等，通过模拟场景实操演练强化技能。

4.能力作风建设推进不规范

(4)未按照要求开展能力作风建设工作，“能力作风建设”落实年无学习计划和学习会议记录等材料，也未提供抓落实、办实事情况清单。

整改情况：一是年度学习计划编制与执行，由党建办公室牵头，结合上级能力作风建设要求及单位招商引资职能定位，已编制完成《2025年度能力作风建设学习计划》。已经明确“政治理论提升”“业务技能强化”“服务效能优化”三大学习主题，细化12项月度学习安排（如“招商引资政策解读”等），明确责任部门（如业务股、办公室）及“集中研讨+案例教学+实地调研”等多元学习形式。二是“双随机”检查实施：由干部监督股牵头，建立《能力作风建设“双随机”检查工作细则》，每月通过随机抽取部门、随机调取资料的方式，重点检查：学习计划执行：核实各部门学习参与率、会议记录规范性（含学习内容、讨论发言、整改措施等要素）；通过以上整改，已形成“计划—执行—检查—整改”闭环管理机制，推动能力作风建设与招商引资主责主业深度融合。

5.巡察整改落实不够彻底

(5)持续整改力度欠缺，有些问题出现“反弹”,边改边犯。上一轮巡察反馈中“三会一课”制度执行不到位、主题党日教育活动少，未按照规定召开组织生活会等问题，在本轮巡察中仍然存在。

整改情况：一是完成责任体系重构与压力传导。已明确单位负责人为整改第一责任人，对“三会一课”、主题党日、组织生活会等历史反弹问题负总责；分管党建班子成员为直接责任人，统筹整改推进；党建工作专员为具体落实人，负责日常跟踪督办。形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专职人员抓落实”的责任链条。通过签订《整改责任书》、每月整改推进会、整改成效纳入年度考核等方式，将整改责任压实至各股室，确保“问题有人管、整改有人抓”。二是历史问题拉网式清查与闭环验收。已开展全要素清查整改：由党办牵头，对照上一轮巡察反馈清单，对2025年以来的“三会一课”记录、主题党日活动台账（核查是否每月开展1次）、组织生活会材料（核查是否每年至少召开1次，问题查摆是否见人见事，批评意见是否有针对性）开展“拉网式”清查，累计发现未整改问题3项，形成《历史问题未整改事项清单》。

(二)“财务管理制度执行还不够严格”问题

6.财务手续不规范

(6)原始凭证不合规、手续不健全涉及金额16.41万元。

整改情况：一是健全制度，确保类似问题不再发生。组织“财务合规性”专题培训，重点讲解《会计基础工作规范》《行政事业单位财务规则》中关于原始凭证、审批手续的具体要求，结合16.41万元案例开展“不合规凭证识别”实操演练。培训系统解读《会计基础工作规范》《行政事业单位财务规则》中关于原始凭证的填制要求（如要素完整性、字迹清晰性、金额准确性）、审批流程的权限设定（如分级审批标准、特殊事项报批程序）等核心条款，并结合单位实际业务场景进行案例式教学。二是认真整改既有问题，确保规范到位。已责成经办股室补充提供费用明细清单（含业务内容、数量、单价等），并附相关佐证材料，确保原始凭证完整。明细清单需按“业务内容-数量-单价-金额-供应商信息”标准化格式填写，具体包括：①采购费需附采购申请单、中标通知书（或询价记录）、采购合同、验收单；②差旅费需附出差审批单、行程单、住宿及交通票据。对补充材料的完整性、关联性、合规性进行逐项复核，确保每笔支出“有据可查、有迹可循”，从源头杜绝原始凭证不规范问题。

7.固定资产管理不严实

(7)固定资产入账不及时和固定资产报废未履行手续，2019年将已提足折旧的固定资产没有履行固定资产报废审批手续，只通过本单位记账处理；2021年购买铁卷柜1个，未入固定资产。

整改情况：一是修订《固定资产管理办法》，明确“采购即登记”原则：自资产交付或验收合格起3个工作日内，由资产使用部门填写《固定资产入账申请表》（附采购合同、发票、验收单），经财务部门核对无误后录入固定资产管理系统并登记台账。针对2021年未入账的铁卷柜，立即补录系统，追溯登记使用人及存放地点；明确资产交付验收合格后3个工作日为登记时限红线，使用部门须填报《固定资产入账申请表》（含资产名称、规格型号、采购金额、供应商信息等12项必填字段），并同步提交采购合同（复印件加盖公章）、合规发票、第三方验收单（技术部门签字确认）作为附件。二是制定《固定资产报废操作指引》，明确报废条件（如提足折旧、无法修复等）及流程：使用部门提交报废申请（附资产现状说明）→报主管领导及上级财政部门审批→审批通过后由财务部门核销台账、资产部门处置实物。明确以下情形须启动报废程序：①达到规定使用年限且提足折旧（如办公设备5年、专用设备8年）；②经技术鉴定确认无法修复（单次维修费用超资产净值50%）或维修后性能不达标；③因技术迭代淘汰（如操作系统停止支持的旧电脑）、自然灾害损毁等。统一报废申请材料清单：使用部门需提交《固定资产报废审批表》（详细说明资产现状、报废原因、处置建议）、第三方技术鉴定报告（单价5万元以上资产强制要求）、原值及累计折旧证明。

8.财务审核不严格

(8)发票无领导签字，2021年购买档案盒、4G网卡、电话费等发票无领导签字，金额2759元。

整改情况：一是重新制定《财务支出审批管理办法》，明确“无领导签字不得报销”的刚性要求：所有费用报销需先由经办人填写报销单，附合规发票、合同及公务卡消费记录等佐证，经办人签字后，提交单位主要领导终审签字。二是组织财务人员、部门经办人员参加“财务审批规范”专题培训，重点讲解《行政事业单位内部控制规范》中关于“审批控制”的具体要求，结合2759元无签字案例模拟“报销单审核”实操演练（如检查签字完整性、签字人权限等）。分管领导或主要领导根据“三重一大”决策机制履行终审职责（单笔超1万元支出须经党组会集体研究），签字笔迹纳入财务系统备案管理。同步建立“电子审批留痕+纸质档案双备份”机制，财务部门每月开展“审批合规性回头看”，对漏签、代签行为予以通报并与绩效考核挂钩。

9.采购价格偏高

(9)经查阅财务账目发现，有多笔财务支出不合规，涉及金额27.7万元。

整改情况：一是修订《政府采购管理办法，明确“市场调研-比价论证-审批执行”三阶段定价要求：单价超5000元或单笔超2万元的采购需经单位采购领导小组集体审议（附比价依据、成本构成说明）。二是采购前由办公室联合财务部门开展市场调研（收集3家以上供应商报价），针对拟采购项目开展“三查三比”调研工作：查供应商资质（营业执照、行业认证、近3年业绩）、查产品参数（是否符合国家强制标准、技术先进性）、查售后服务（质保期、维修响应时间）；比价格合理性（横向对比不同供应商报价浮动率）、比成本透明度（要求供应商拆分各项费用构成）、比综合性价比（结合质量、服务、价格加权评分）。附报价单作为佐证。三是财务部门支付前需核对采购合同、比价单与发票金额一致性，不一致的暂停支付并退回整改。①核对合同金额与中标价是否一致，重点审查“单价×数量”乘积准确性及是否存在“阴阳合同”；②比对发票抬头、税号、金额与合同约定是否相符，通过税务系统查验发票真伪；③校验比价单中最低价供应商与合同签约方是否一致，价差超5%的需提供书面说明并经采购领导小组复核。

10.政府采购不规范

(10)经查阅财务账目了解，2019年-2023年有多笔购买矿泉水、招商宣传材料费涉及金额9480元，未严格履行政府采购手续。

整改情况：一是修订《单位政府采购管理细则》，明确“小额采购”纳入政府集中采购目录的标准，要求严格执行“预算申报-计划备案-方式审批-合同签订-履约验收”全流程；所有采购项目须纳入年度部门预算，未列入预算的不得实施采购，确需临时采购的需履行预算调剂审批程序；统一使用财政部制式合同文本，明确履约期限、质量标准、付款方式及违约责任，合同签订后7个工作日内上传至政府采购平台备案；成立由采购部门、财务部门、技术部门组成的验收小组，对照合同条款逐项核验（附验收单及影像资料），验收不合格的拒绝支付尾款。二是组织采购经办人员、财务人员及部门负责人参加“政府采购政策与实务”培训，重点讲解《政府采购法》中“应采尽采”要求及地方政府关于小额采购的具体规定（如分散采购限额标准、简易采购方式操作流程）。培训结束后组织闭卷测试与实操考核（合格线80分），考核结果与岗位资格挂钩，确保全员熟悉政策边界与操作规范，从源头防范采购风险。

(三)“基层党组织建设推进还不够有力”问题

11.党建工作责任制落实不到位

(11)经合中心党支部未召开会议对党建工作进行部署。年度计划和党建工作总结敷衍了事。

整改情况：一是已经严格按照上级组织要求召开党建工作部署会议，并且做好会议记录及留好会议影像，保证相关会议要留有痕迹，健全会议机制、强化责任落实，支部书记已经在会上做了检讨，会后决定将党建工作党建部署纳入支委班子述职考核，提高大家对党建工作重视。二是树立正确的政绩观，将党建工作纳入领导班子考核，强调“党建与业务同责”，避免“重业务轻党建”倾向。完善责任体系，压实主体责任，建立“党委书记牵头、分管领导主抓、党员干部落实”的责任链，制定《党建工作任务清单》细化到人明确时限。三是针对年度计划和党建工作总结敷衍了事问题，成立年度计划和党建工作总结小组，对于全年党建工作进行梳理、存档，结合年度重点任务进行做好年度计划，党建工作总结概括经合中心一年党建工作，做好材料规范性，确保党建总结突出党建工作总结的政治性、实践性、逻辑性、文本规范性。

12.党风廉政建设不够规范

(12)党风廉政建设和反腐败工作责任意识不强，未对党风廉政建设和反腐败工作进行专题部署，未开展警示教育工作。

整改情况：一是召开党支部专题会议，集中学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败工作的重要论述以及中央最新部署文件，深刻检讨问题根源。制定《党风廉政建设和反腐败工作责任清单》，细化“一把手”第一责任、班子成员“一岗双责”，将落实情况纳入年度考核。二是深化警示教育，筑牢思想防线。开展全覆盖式警示教育工作，截至目前经合中心观看警示教育片一次，观看反腐记录片一次。经合中心已建立了长效机制，开展全面覆盖式警示教育工作。已经开展廉政教育谈话一次，全体党员干部签署禁止违规吃喝责任书，大家已经认识到反腐工作的重要性。

（13）未开展以案促改、以案促治，源头治理能力不足

整改情况：一是明确整改时限和责任部门，通过案例剖析、制度完善、流程优化等措施，系统性提升源头治理能力。截至目前，已完成阶段性整改任务，取得初步成效。压实整改责任链条，建立三单督办机制，问题清单、任务清单、责任清单。及时开展以案促改、以案促治工作。二是组织“防范系统性风险”“制度执行力提升”等专题培训，提升干部治理能力，已经召开首轮培训，风险排查覆盖率100%。三是强化案例剖析与警示教育，召开案例剖析大会，完善以案促改的工作机制。四是已建立"一案一整改"制度，要求每起案件结案后必须形成整改清单，明确责任人和整改时限，将整改落实情况纳入绩效考核，确保整改闭环。

13.组织生活制度执行不够严格

(14)组织生活未按要求开展，无对照检查材料，未开展民主评议党员工作。未按照要求开展“4+N”主题党日活。

整改情况：一是严格按照上级党组织要求按时召开组织生活会，建立提醒机制，由党支部组织委员提前三天通知各位党员干部，确保参会率。目前已经召开组织生活会一次。在会议上指定专人负责会议记录、签到表、影像资料，做好会议记录并存档。按照上级党组织要求已经开展民主评议工作，按照“个人自评-党员互评-支部评定”流程进行，评议结果在支部内部公式。二是开展4+N主题党日活动，规范活动流程，严格完成4项动作“缴纳党费、学习研讨、志愿服务、政治生日”，创新N项自选动作，要做好活动保障机制确保活动顺利开展。目前根据4+N主题党日要求已经开展收取单位八名党员的2025年度党费共计3360元。并且支委会成员已经撰写《摘编》研讨材料6篇。

14.民主集中制执行不到位。

(15)存在一言堂现象。经合中心党支部议事决策不民主，只开会不议事，都是“一把手”部署工作，参会人员未发表意见，“一把手”未执行末位发言制度，存在“一言堂”现象。

整改进展：一是已经修订开会议事规则，规定“一把手”末位发言制度，要求一把手须在其他成员充分发表意见后再进行表态总结，经合中心负责人郭朝臣已经重视到民主决策的重要性，之后每次开会鼓励大家多发言，虚心听取每人的意见。会议记录需完整体现每位参会人员发言要点，尤其是不同意见，会后需每人签字。二是制定班子成员工作职能任务表，明确班子成员职责分工，“一把手”不得直接分管人事、财务等敏感领域，杜绝“一言堂”现象发生。目前经合中心负责人郭朝臣主管经济合作中心全面工作，杨立国负责经合中心业务工作，李怀芳负责经合中心常务工作，赵莹男负责经合中心党建工作，白静负责经合中心财务工作。各负责人工作分工明确已经杜绝一言堂的现象发生。

15.“三会一课”制度执行有缺失。

(16)会议召开不规范。2022年党支部、党员大会会议记录本缺失，党小组、党课、党员大会、党支部会议均未按照要求开展。

整改措施：一是找到2022年党支部、党员大会的会议记录，缺少的会议内容已经按照会议记录的要求补上。二是严格按照三会一课制度去执行，支部党员大会每季度召开一次，支委会每月召开一次，党组会每周召开一次，党课每季度召开一次，做好会议记录，实行“会前审批-会中记录-会后归档”的闭环管理，使用统一记录模板。三是提高党支部对三会一课重视程度，定期检查单位三会一课的会议记录本，确保三会一课制度顺利开展。目前经济合作服务中心党支部已经严格按照三会一课制度召开会议。

(17)会议记录混乱。有的会议记录无会议时间、参会人员，有的会议记录存在后补现象，有的会议记录仅有30几个字。

整改进展：一是制定《会议记录管理规范》，包含会议名称、时间、地点、参会人员、主持人、记录人。对以前记录进行审核，不合格的记录从新补写后归档。二是严格按照《会议记录规范规》范会议内容，“三会”应该写到两页纸多约一千字到二千字之间。“党课”应该两千字到三千字之间。记录人应该记录会议上每位的重点发言，杜绝敷衍照抄行为，同时成立会议记录检查小组，组长已由赵莹男负责，定期检查会议记录是否符合要求。若会议记录再次出现30几字现象，记录人将给与谈话警告，提高其对会议记录的严肃性认识。目前检查会议记录十次，未发现敷衍了事行为。

16.机关纪律执行不严

(18)内部管理松散，请销假制度执行不严格，职工签到薄同一笔体且人员不一致，请假条无主管领导签字，2021年以来无职工请假条。

整改情况：一是严格考勤管理，明确考勤责任人，由负责人郭朝臣牵头进一步细化机关纪律工作方案，实行一天签到两次，并且需要本人签字，且每天只拿出当天的签到页，防止出现多签到现象，专人专职，指定赵衍东同志专门负责考勤表的制定、签到等工作。对于未按照要求进行考勤同志给与口头警告，对于虚假考勤的行为按照违纪处理，连带追究负责此项工作的同志责任。单位分管领导定期收取考勤本进行随机抽查，目前收取考勤本九次无代签替签现象发生。二是已完善请假审批制度，分级审批，一至两天以内由常务负责人审批签字，三天以上由分管领导、主管领导分别签字后方可给假。三是已经制定完成单位新的请假条模板，其中标明时间、原由、联系方式、请假天数。请假结束后及时销假，未销假者按旷工处理。

二、正在推进整改的问题

无。

三、尚未启动整改的问题

无。

公示日期：2025年12月22日至2025年12月28日

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0455-5621171，邮政信箱：兰西县经济合作服务中心，电子邮箱：lxxzszj@163.com。

中共兰西县经济合作服务中心党支部

2025年12月21日